学院审计处副处长2018年度述职述廉述学报告

时间:2019-01-08 16:27:31 作者:panlinx 资料来源:网络

学院审计处副处长2018年度述职述廉述学报告

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根据学校2018年度综合考核、处级干部年度考核述职评议等工作安排,现就本人述职述廉述学情况汇报如下:

一、加强党的政治理论学习,努力提高政治素养

2018年,按照学校部署,根据学校认真学习贯彻党的十九大精神的通知要求,结合学校中心组(扩大)学习、干部培训、党支部学习等,通过党的十九大精神宣讲报告、专家讲座等,深入学习了党的十九大精神。如4月16日,听取校党委书记付强为深入学习贯彻党的十九大精神处级干部培训班做的题为《深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持用科学理论引领学校事业的全面进步》的专题辅导报告。4月17日,听取学习贯彻党的十九大精神处级干部培训班第五讲,省委党校教授田宪臣应邀为全体参训学员做了题为《新时代中国特色社会主义行动纲领——认真学习党的十九大精神》的专题辅导报告。7月中旬,在延安干部干部学校,参加郑州航院处级以上干部“不忘初心,牢记使命”主题教育培训班,参加了系列培训活动。听取中国延安干部学院教授牛安生作了题为《全面贯彻党的十九大精神 推进党的建设新的伟大工程》的首场专题报告等等。通过聆听专题报告、自学研读、主题研讨、会议交流等形式,紧密结合领导干部岗位职责要求、党建工作、特色骨干大学创建、大学治理现代化等内容,深入学习党的十九大精神,较为全面理解习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵。

在业务十分繁忙的情况下,尽可能的多拿出时间补充党的理论知识,自学了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,对《治国理政第二卷》等著作进行了部分学习,重温了《共产党宣言》;学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《巡视工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《党的十八大以来全国高等教育系统违纪违法典型案例汇编》(郑州航院2018年5月)等党规党纪,11月参加党委理论学习中心组(扩大)会议,听取河南省纪委监察委孟祥璟主讲《中国共产党纪委处分条例的理解与适用》报告等。通过学习牢固树立自己的“四个意识”、更加坚定“四个自信”,做到“四个服从”、“两个维护”,始终用党的先进理念武装头脑。强化了党性修养和党规党纪意识,进一步明确了履职尽责,担当作为的工作信念,提高了政治素养。

二、切实履行岗位职责,充分发挥内审作用

2018年是忙碌的一年,是历练的一年,也是收获的一年,通过不懈的努力,在全处同志的支持与配合下,不但圆满完成各项工作,还提前谋划明年的审计工作,使内部审计工作呈现良好工作态势。

(一)夯实核心工作,切实履行监督管理职责

1.加强三大基建工程全过程跟踪审计和监督管理力度。通过基建专家团队现场走访查阅、项目管理单位反馈信息、跟踪审计单位定期汇报等多种方式加强三大基建工程全过程跟踪审计和监督管理力度为学校三大工程顺利实施保驾护航。

2.组织开展2017年预算执行情况校内专项审计,探索高校绩效审计办法。为了配合我校综合改革、加强预算执行绩效监督管理。以校级预算中的专项资金为重点,探索我校内审绩效审计工作,取得初步成效。审计处出具第一份绩效审计报告。12月拟定《郑州航院绩效审计实施办法》(试行)。

3.组织专家参与北校区二期改造、东区专家公寓成本核算及公示等工作。

4.组织完成教育厅审计整改、巡视检查整改各项工作。根据巡视工作要求,快速反应,积极配合各种文件的准备与提交工作,委托第三方对学校宾馆、后勤租赁部进行财务收支全面审计,11月26日出具审计报告。

5.切实履职,组织完成常规基础工作多项。

(1)牵头组织相关部门完成全省高校联网审计工作。(2)参与基建项目工程、东苑餐厅承包合同、丹尼斯全日鲜合同等合同的签订。(3)组织完成建设、修缮项目审计多项。委托跟踪重大项目跟踪审计10项,审计资金共计3亿元(项目均在进行中)。委托外部竣工结算审计项目9项,审定金额1731万元,审减金额405万元。委托外部审核控制价项目9项,审定金额503万元,审减金额14万元。审计处自审工程项目7项,审定金额892万元,审减金额5839元。

6.参与并组织安排完成校内单位审计监督近二百项。包括:询价、采购、验收、评审、会议等等。

(二)工作创新与成效

1.组建绩效审计专家团队开展专项审计,显初步成效。对1800万元资金使用绩效情况进行核实确认,出具绩效审计报告(一份主报告,15个子项目),提出改进建议40条,拟定《郑州航院绩效审计实施办法》等。通过绩效审计探索,推动了部门之间联动互访与沟通,为强化内控、启动问责探索路径。为校领导决策提供参考,为下年预算拨付提供基础。

2.组建基建项目审计专家团队开展工作,解燃眉之急。

在学校领导的指导及土建学院的支持下,组建基建项目审计专家团队。团队在三大工程监督管理,在02经管实验改造项目、北大门结算项目中表现极为突出。

在学校本科教学审核评估中出一份力。总结出“学校资源搭台,教师知智奉献,共筑美好校园,共谱爱校建家新篇章的范式。”同时,也是审计工作立足学校实际,服务教学科研、服务学生的重要体现等。

3.申请咨询公司及会计师事务所备选库招标工作,备不时之需。组织基建项目委托社会中介机构入库公开招标“B包”、“C包”扩库招标,动态管理咨询公司库。4.17招标工作完成,充实库存咨询公司,为应对学校基建项目中需要实施的竣工结算审计、跟踪审计等工作提供保障。为提前谋划2019年开展财务审计、经济责任审计等工作,经领导批准,11月进行会计师事务所备选库招标工作,目前已进入招标阶段。

(三)安排布置审计处相关工作

思想统一、凝心聚力是搞好工作的前提,作为部门负责人,适时召开审计处会议,上传下达,统一思想,加强沟通,凝聚力量,安排布置好相关工作。主要包括:1、召开工作布置会,业务学习会。配合本科教学审核评估相关工作,党建工作、党员学习等多次召开会议,安排落实相关工作。2、安排内部审计培训与交流。 3、安排办公室相关工作。如审计处网页重新制作与内容更新;办公用品的购置;考勤工作;假期值班;安全教育风险防范等等。

三、严格廉洁自律

工作角色决定了,作为一名审计干部,更应时刻警醒,严格廉洁自律。始终严格遵守政治纪律和政治规矩,筑牢廉洁线,绷紧自律弦,时刻保持政治坚定,头脑清醒,思想自觉。

一年来,认真学习了《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等,签定廉洁承诺书,认真填写个人事项表。

在工作中、生活中严格要求自己,不接受施工方、中标方、委托方的吃请、不收受礼物,严格自律,没有不廉洁行为发生。

四、存在不足及努力方向

1、放开压力加大审计工作力度的气魄不足。审计处专业人员配备严重不足,工作量大,常常加班加点。面临全新的业务与挑战,工作任务重,职业风险大,作为部门负责人,统驭全局,放开压力加大审计工作力度的气魄不足。

2、有时对审计处考勤管理不严格。能做到以身作则,但有时对考勤管理工作执行不严格,部分人员工作纪律有松懈现象。今后配合学校人事制度改革,加强管理。

3、与协会、同行交流少、基层调研少。由于工作忙,部分协会、同行的会议交流未参与,对兄弟高校的内审情况缺乏了解。今后应加强各种形式交流与业务学习,丰富审计实践经验,不断提高专业水平。加大调研,创新工作思路,探索高校内部审计新路径,为学校发展建设再立新功。文章 来
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